Detail faktury 201150017
- Číslo faktury:
- 201150017
- Popis plnění:
- Nákup Led Svítidel SL 80/40 - 003
- Cena:
- 96 488,00 CZK
- Odběratel:
-
- Obec Nedakonice
- IČO:
- 00291153
- DIČ:
- CZ00291153
- Adresa:
- Nedakonice 33
- Telefon:
- 572 593 815
- E-mail:
- obecnedakonice@iol.cz
- Web:
- wwww.obecnedakonice.cz
- Dodavatel:
-
- Filák s.r.o.
- IČO:
- 47674199
- DIČ:
- CZ4764199
- Adresa:
- Skopalova 2911/20, 750 02 Přerov I - Město
- Telefon:
- 581225736
- Datum doručení:
- 19. 1. 2015
- Datum splatnosti:
- 2. 2. 2015
- Datum úhrady:
- 28. 1. 2015
- Datum vystavení:
- 19. 1. 2015
- Datum uskutečnění zdan. plnění:
- 19. 1. 2015
- Datum zveřejnění:
- 28. 1. 2015
PDF dokument
261,82 kB
